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1-. Las facturas solo se pueden solicitar una vez que se haya realizado el pago, por lo que es necesario enviar al asesor comercial que lo atiende el comprobante de pago para que pueda ser confirmado y a su vez facturado.
2-. La factura se genera con los datos que el cliente proporcione, por lo cual es indispensable enviar al asesor comercial que lleva a cabo su proceso de compra, la Constancia de Situación Fiscal actualizada (no mayor a 3 meses) de la razón social a la que se emitirá la factura, junto con el uso de CFDI que se le dará a la factura. Sin dicha información no se podrá facturar.
3-. Solo se facturan los pagos realizados durante el mes en curso. La solicitud de factura deberá hacerse dentro de las 72 horas posteriores a la compra, siempre y cuando estemos dentro del mismo mes. En caso de compras realizadas el último día del mes, la solicitud deberá hacerse de inmediato y antes de las 17:30 hrs para garantizar su emisión dentro del mes.
4-. Los pagos realizados el último día del mes que requieran factura deberán enviar Comprobante de Pago y Constancia de Situación Fiscal el mismo día antes de las 17:30 hrs; de no recibir lo solicitado a tiempo, se facturará a Público en General sin posibilidad de refacturación.
5-. Los pagos que a final de mes queden sin identificar por la falta de la información necesaria para emitir la factura o por errores en los datos fiscales, serán facturados al público en general.
6-. En caso de realizar un pago de anticipo, se deberá especificar si se requiere factura de tipo “Anticipo” o factura por el monto total con método de pago PPD y complemento de pago correspondiente al anticipo.
7-. Las facturas que se soliciten antes de realizar el pago (“Facturas para trámite de pago”) serán emitidas en PPD y una vez pagadas se generará el complemento de pago correspondiente.
8-. Las facturas para trámite de pago deberán tener al menos un anticipo dentro del mes en que se generó; de no ser así, al finalizar el mes serán canceladas.
9-. Las facturas para trámite de pago solicitadas la última semana hábil del mes tendrán 15 días hábiles del mes siguiente para realizar al menos un anticipo, de lo contrario serán canceladas.
10-. La fecha límite de liquidación de las facturas para trámite de pago dependerá del tiempo de fabricación de los equipos adquiridos. Una vez que los equipos estén listos para entrega, las facturas deberán quedar pagadas al 100% para liberar los equipos y proceder a la entrega (el asesor comercial indicará el momento del pago final).
11-. No se realizan facturas para trámite de pago en PUE. De existir alguna excepción (sujeta a análisis), las facturas emitidas con dicho método de pago deberán ser pagadas en su totalidad dentro de las 24 horas posteriores a su emisión; de no ser así, la factura será cancelada.
12-. Las facturas para trámite de pago en PUE solicitadas el último día del mes deben ser liquidadas el mismo día antes de las 17:30 hrs; de no ser así, se cancelarán automáticamente.
13-. Las facturas se enviarán vía correo electrónico al proporcionado al asesor comercial dentro de los 3 días hábiles posteriores a la solicitud (siempre y cuando la información proporcionada se encuentre completa).
14-. Las facturas solicitadas el último día del mes serán enviadas por correo electrónico el mismo día.
15-. En caso de que exista algún error en la factura emitida, se deberá notificar a la brevedad su asesor comercial para que esta pueda solicitar la corrección al área contable. Las correcciones o cancelaciones de facturación solo se realizan dentro del mes en curso en el que se realizó el pago. NO se aceptarán correcciones ni cancelaciones de facturas correspondientes a pagos de meses anteriores.
